第一部分  市文联单位概况

一、部门职责

根据株办字（2002）23号文件，我单位主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。

2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

5、组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。

6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才

7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

8、完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。

9、指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作.

二、机构设置

株洲市文学艺术界联合会是中共株洲市委领导下的人民团体，属正处级单位，现有3个科室和一个全额拨款二级机构，属市直一级预算单位。其中1个参照公务员管理，1个全额拨款事业单位。其中在职15人，离休2人，退休9人，临聘人员4人。

第二部分 市文联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市文联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入、支出为726.81万元，比上年减少35.67万元。主要原因是2018年度没有颁发炎帝文艺奖（经费50万元），增加了文艺惠民和创建公共文化示范区经费。

二、收入决算情况说明

我单位2018年财政收入726.81万元，预算安排539.27万元。实际支出比上年减少35.67万元。主要原因是2018年度没有颁发炎帝文艺奖（经费50万元），增加了文艺惠民和创建公共文化示范区经费。

全年机关预算运行经费100.38万元，实际支出99.69万元，稍有节约。本年度基本支出421.29万元，占全年收入的58%，项目支出305.51万元，占全年收入的42%。

三、支出决算情况说明

我单位2018年度支出726.81万元，基本支出421.29万元，占全年支出的58%。其中：预算人员经费251.75万元，决算人员经费321.60万元，原因是工资提标。预算日常公用经费100.38万元，决算日常公用经费99.69万元。项目经费预算132万元，项目决算支出305.51万元，占全年支出的42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出为726.81万元，比上年减少35.67万元。主要原因是2018年度没有颁发炎帝文艺奖（经费50万元），增加了文艺惠民和创建公共文化示范区经费。

全年各项支出情况是：工资福利支出254.47万元；商品和服务支出371.44万元；对个人和家庭的补助支出70.30万元；对企事业单位的补贴（扶贫经费）16.04万元，其他资本性支出14.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出726.81万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年支出726.81万元，其中：一般公共服务支出99.69万元，点全年支出的13.72%，文化体育和传媒支出527.60万元，占全年支出的72.59%，。社会保障和就业支出66.04万元，占全年支出的9.00%。医疗卫生与计划生育支出33.47万元，占全年支出的4.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

年初预算商品和服务支出100.38万元，决算支出99.69万元，稍有节约。年初预算工资福利支出251.75万元，实际支出254.47万元，增加2.72万元，原因是工资提标。年初对个人和家庭的补助支出55.14万元，实际支出70.30万元，增加15.16万元，增加了一位过世老干部的抚恤金。项目支出年初预算132万元，实际支出305.51万元，增加了文艺惠民项目经费和公共文化示范区创建经费。全年支出比年初预算增加187.54万元，主要原因是工资提标和增加了文艺惠民服务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出421.29万元，其中：人员经费321.60万元，占76.34%。归口管理的行政单位离退休66.04万元，占15.67%。行政单位医疗33.46万元，占7.94%。公用经费99.69万元，占23.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费预算公务接待6.2万元，公务用车购置及运行费5万元，合计11.2万元。实际支出“三公”经费9.10万元，其中，公务用车支出4.90万元，公务接待支出4.20万元。没有超过上年度决算数和本年度预算数，比上年决算减少2.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费支出9.10万元，其中，公务用车支出4.90万元，公务接待支出4.20万元，公务接待批次126个，国内公务接待人次583人，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元，截止2018年12月31日，本单位有公务车1台，为一般公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入。

九、预算绩效情况说明

2018年3月，市文联面向全市征集年度重点文艺创作扶持项目，历时一个半月，申报项目80余件。市文联根据《株洲市文艺创作扶持方案》要求，成立市文艺创作扶持项目领导小组，经过三轮专家评审并报市文艺创作扶持项目领导小组审定，最后提交30项重点文艺创作项目进行复审，市文联项目领导小组通过召开会议研究确定拟扶持项目及资金额度，报市委宣传部审议通过，并在《文艺窗》等媒体进行了公示，最终确定29个文艺扶持项目，分别获得2万到6万不等的扶持资金。

2018年底，有28个项目圆满完成，一个出版项目因为是心理学术故事，所述故事均为团体案例，稿件需要征得当事人确认同意，故申请延迟到2019年4月。

这些获得资金扶持的项目，在各自的艺术领域均产生了很好的影响。

文艺出版类扶持项目里，由市民协组织出版的《株洲工匠故事集》聚焦株洲工匠精神，弘扬工匠形象，传承工匠精神，较好保存了株洲工业文明的财富。书籍一经出版，引起社会广泛反响，株洲电视台新闻频道为此专门前来市文联专访该书采写编辑出版过程。同时，今年民协还组织会员收集整理编撰了《株洲风景故事集》《株洲特产故事集》，系统梳理了株洲文化脉络，讲好了株洲故事。女诗人秦华诗集《雨在一片叶子上》所选百余首诗歌展现了工业新城年青一代的心路历程，为工业株洲画上了浓墨重彩的一笔。《巨变—见证攸县改革开放四十年成就纪实》散文集里作家们积极投身火热的社会生活，热情响应时代召唤和人民期待，关注现实，面向未来，讴歌了勤劳的攸县人在改革开放大潮中创新图强奋勇争先的光辉历程，见微知著，较好展现了我市县域经济在改革开放四十年里发生的翻天覆地的变化。中青年作家周子森的中短篇小说集《木桩》用生动传神的笔调，真诚朴实的语言记录和讴歌了我市铁路工人为实现中国梦而努力奋斗的工作、生活场景。

舞台艺术类有七项扶持项目。其中张亦刚老师编排的舞蹈《湘江北去》以36人群舞的形式，用宏大的场面叙事，展现了上世纪初长沙爆发大规模学生运动，湖南学子青春年少，风华正茂，抱着救国救民的理念，为国家安定团结，献出自己的青春年华和远大理想抱负的场景。该舞蹈代表湖南省舞蹈家协会参加全国“荷花少年”舞蹈大赛斩获金奖。舞蹈《浪花一朵朵》参加“小荷风采”舞蹈大赛获得星光少年奖。荷塘区文联、荷塘区舞协联合开展的“民族舞蹈进校园”公益活动，以公益性为原则，以校内与校外相结合的方式，创编了一套原创音乐及反映株洲文化特色的舞蹈教材，组织舞蹈协会志愿者走进小学校园，定期开展面向全校师生的民族舞蹈艺术培训，以及舞蹈艺术欣赏讲座，全年开展了20余次，活跃了校园艺术文化，为我市小学舞蹈艺术教育水平打牢了坚实的基础。2018年扶持的三项舞蹈项目均为我市舞蹈事业添上了浓墨重彩的一笔。原创歌曲《七彩的路山歌追》歌颂了炎陵龙渣瑶乡在党的精准扶贫政策下发生的巨大变化，展现了瑶乡绚丽多彩、具有原生态风情的迷人风采。 市曲艺家协会获扶持项目《荷塘好人——陈国营》剧本，真实还原了好人陈国营的感人事迹。剧本经过数次打磨修改，经过数月排练，在2018《你的手儿很温暖》大型慈善晚会公益活动中获得专家的认可以及观众的一致好评，该剧还多次参加送戏下乡到市委市政府的扶贫点进行了演出，随同九三文化扶贫对到茶陵等地演出。

展览艺术类九项扶持项目里，“绿水青山”第二届株洲市山水画大展是为“纪念改革开放四十周年”量身定制的展览。展览深入贯彻习总书记“绿水青山就是金山银山”的重要讲话精神，以山水的视角，描绘了改革开放以来株洲发生的翻天覆地的变化，展现了美丽株洲波澜壮阔的壮美画面，同时也为全市人民奉献了一席高质量的文化饕餮盛宴。为纪念改革开放四十周年，讴歌株洲改革开放成果，展示芦淞风采，芦淞区文联获扶持项目“动力株洲·溢彩芦淞”纪念改革开放四十周年优秀美术作品展活动激发了广大美术工作者的创作热情，在以芦淞美术工作者为主体的创作团队中，既有株洲美术界的老前辈，也有伴随改革开放脚步成长起来的新一代，大家不论年龄、经历、身份和知识背景，精心创作，讴歌改革开放的伟大成就和时代精神。创作展出的81幅精品力作从不同层次不同角度展示了时代的伟大变迁，表达了对故乡的真挚情感，体现了很高的艺术水准，可谓群贤毕至、精品呈现、光彩夺目。

影视艺术类入选的扶持项目大型广播剧《红色窑火》，着力讴歌工匠精神，展现了建国以来三代产业工人对工匠精神的不同诠释，用广播剧的形式献礼改革开放四十周年。该广播剧还将代表株洲冲击2019年湖南省第十四届精神文明建设“五个一工程”奖。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费99.69万元，比年初预算减少0.69万元。降低率0.69%，主要原因是机关节约经费开支。项目支出比上年度减少45.54万元，是机关项目支出管理规范的结果。

（二）政府采购支出情况。本单位2018年政府采购支出总额182.45万元。其中，政府采购货物支出117.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额0万元，其中，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本单位有公务车1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：市文联2018年度部门决算公开说明.xls