第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农村经济研究中心是1989年1月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单位，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公管理，2018年12月机构改革中转隶北京市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单位。目前，三定方案尚未确定，以前承担的农村合作经济经营管理的行政职能划转到市农业农村局。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究，统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；负责北京市农口经济信息系统的规划、开发、建设与管理，负责市农口综合经济信息的采集、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点工作；开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外以及国际学术交流。
北京市农村经济研究中心为一级预算单位，下属有3个二级预算单位：为北京市农村经济研究中心(本级)、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心。
(二)人员构成情况
北京市农村经济研究中心部门事业编制154人，实际115人(机构改革划走31人，但实际编制数市编办还未正式下文核减)；聘用人员(其他聘用人员--临时工)19人。离退休人员74人，其中：离休2人，退休72人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入情况
2019年收入总计6597.45万元，比2018年收入总计10380.42万元减少3782.97万元，下降36.44%。其中：财政拨款6377.65万元，比2018年财政拨款10380.42万元减少4002.77万元。下降38.56%，减少原因为：2019年因机构改革本单位有四个处室31人转隶到北京市农业农村局，项目资金减少。统筹使用结余资金安排预算219.80万元，比2018年0万元增加219.80万元。
(二)2019年支出情况
2019年支出总计6597.45万元，其中：财政拨款支出6377.65万元，支出总计中的基本支出4243.67万元，比2018年4936.41万元减少692.74万元，下降14.03 %。主要原因是：1、根据中央及市委、市政府关于严控一般性支出、"约法三章"、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的工作要求，一般性支出比2018年决算数压减5%。2、中心机关纳入2018年机构改革单位，目前已经有31人划转到北京市农业农村局，2019年基本经费预算889.18万元已经从我单位划转到市农业农村局。
项目支出预算2353.78万元，比2018年5444.01万元减少3090.23万元，下降56.76%，减少原因主要是：1、北京市乡镇统筹利用集体产业用地改革试点工作及信息网络软件更新工作完成。2、单位纳入2018年机构改革单位，农村合作经济经营管理职能和项目经费2932.33万元均划转到市农业农村局。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况是：
2019年理论与政策研究基本经费、《北京农村经济》杂志、北京市休闲农业与乡村旅游转型升级、北京市农业农村资源调查、区划、管理与绿色发展建设、2019年涉农舆情信息监测与分析项目、2019年北京市智慧乡村建设与推广应用项目、农村新型集体经济组织管理人员岗位素质提升等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市农村经济研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：北京市农村经济研究中心机关、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心3个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算101.72万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少4.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数45.09万元，比2018年预算数45.20万元减少0.11万元，主要原因：压缩了出访国家数量，相应调减了出国(境)经费。2019年因公出国(境)费用主要用于农业产业经济研究工作(与美国、加拿大)、农业资源区划规划工作(与巴西、阿根廷)、农业资源区划规划、农业合作经济研究工作(与英国、法国、荷兰)、承办第22届京台科技论坛乡村交流活动等方面。
2.公务接待费。2019年预算数4.34万元，比2018年预算数5.95万元减少1.61万元，主要原因：单位严格执行中央八项规定，严控招待标准，减少招待人数。2019年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外阜兄弟省市来人及台湾有关部门到大陆交流座谈等。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数52.30万元，其中，公务用车购置费2019年预算数17.21万元，比2018预算数17.70万元减少0.49万元。主要原因：二级单位城乡信息中心2019年响应国家绿色环保、节能减排的号召，2019年更新公务用车是电动车，比2018年更新的燃油车价格下降。公务用车运行维护费2019年预算数35.09万元，其中：公务用车燃油18.33万元，公务用车维修5.88万元，公务用车保险6.34万元，其他4.54万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数36.88万元减少1.79万元，主要原因是：单位根据压缩一般性支出经费要求，减少了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市农村经济研究中心部门政府采购预算总额959.71万元，其中：政府采购货物预算85.35万元，政府采购服务预算874.36万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位2019年不纳入政府购买服务范围。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市农村经济研究中心机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算541.52万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目33个的30.30%。填报绩效目标的项目支出预算1328.56万元，占全部项目支出预算的56.44%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额4034.66万元，其中：车辆23台，452.10万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、405.57万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济调查和分析研究。北京市农村经济研究中心所负责的农村经济研究，坚持服务于首都城市功能定位、服务于首都"三农"工作的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包括学术理论探讨也包括实际调查研究，既着力于短平快的调查分析也着眼于长远的战略设计，既开展体制机制类的改革研究也开展结构效益类的发展研究，既注意国际国内的比较研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的成果应用也推进基层实践层面的成果应用。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2019年部门预算报表
附件：北京市农村经济研究中心2019年部门预算报表
